Financieel resultaat

Product

(bedragen excl reserves)

Oorspronk.

Omissie I

1e BURAP

2e BURAP

Begroting

Realisatie

Verschil

Gebiedsontwikkeling

Totaal baten

0

1.083

2.077

2.077

2.077

12.180

10.103

Totaal lasten

29.002

53.532

59.373

72.066

63.210

55.229

-7.981

Totaal

Gebiedsontwikkeling

-29.002

-52.449

-57.296

-69.989

-61.133

-43.049

18.084

Grondzaken

Totaal baten

106.587

92.851

16.779

20.372

3.742

17.084

13.342

Totaal lasten

120.156

105.876

95.504

112.421

87.615

3.462

-84.153

Totaal

Grondzaken

-13.569

-13.025

-78.725

-92.049

-83.873

13.622

97.495

Erfpacht

Totaal baten

36.217

31.924

39.924

43.124

47.215

48.697

1.482

Totaal lasten

20.343

16.050

18.450

18.510

18.510

21.385

2.875

Totaal

Erfpacht

15.874

15.874

21.474

24.614

28.705

27.312

-1.393

Commercieel vastgoed

Totaal baten

58.485

44.690

44.691

41.713

41.713

46.791

5.078

Totaal lasten

46.321

36.676

36.712

37.486

37.486

43.923

6.437

Totaal

Commercieel vastgoed

12.164

8.014

7.979

4.227

4.227

2.868

-1.359

Maatschappelijk vastgoed

Totaal baten

44.322

42.517

44.350

45.001

43.818

41.911

-1.907

Totaal lasten

57.964

51.453

57.752

59.181

58.121

60.125

2.004

Totaal

Maatschappelijk vastgoed

-13.642

-8.936

-13.402

-14.180

-14.303

-18.214

-3.911

Projectmanagement en engineering

Totaal baten

81.837

23.103

15.003

11.964

11.964

9.919

-2.045

Totaal lasten

77.805

15.599

15.507

13.425

14.225

11.184

-3.041

Totaal

Projectmanagement en engineering

4.032

7.504

-504

-1.461

-2.261

-1.265

996

Totaal programma

-24.143

-43.018

-120.474

-148.838

-128.638

-18.726

109.912